Steuern
Hier legen Sie fest, in welchen Ländern Sie Steuer berechnen und mit welchem Satz. Für die meisten Shops reicht der Standardsatz pro Land.
Auf einen Blick
- Pro Land: Standardsatz und ob Steuer berechnet wird.
- Optional: abweichende Sätze für bestimmte Produktarten.
- Abweichende Sätze und Ausnahmen öffnen Sie nur bei Bedarf.
Sie finden die Seite unter Einstellungen, Finanzen, Steuern. Pixalo berechnet die Steuer jeder Bestellung aus diesen Angaben. Rechnungen, Gutschriften und E-Mails zeigen genau dieses Ergebnis.
Nichts ändert sich von selbst
Ganz oben auf der Seite legen Sie zwei Grundlagen fest:
- Preisangabe: inkl. MwSt. (Standard in der EU und im UK) oder ohne MwSt. (Standard in den USA).
- Kleinunternehmerregelung: Bestellungen und Rechnungen entstehen ohne MwSt., mit dem Pflichthinweis auf der Rechnung. Gilt nur für neue Bestellungen.
Preisangabe wechseln
Ihr Shop verkauft in ein Land. Die Karte „Verkaufsland“ zeigt Land, Währung, Preisanzeige und Steuersatz; den Satz ändern Sie direkt dort. Mit „Land wechseln“ wählen Sie ein anderes Land: Pixalo zeigt vorher, was sich ändert, und lädt auf Wunsch die passenden Einstellungen. Eine Ausnahme (z. B. 0 % bei Ausfuhr) legen Sie in derselben Karte an.
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Steuer berechnen | Normalfall. Der Satz Ihres Verkaufslands gilt. |
| Keine Steuer | Für dieses Land wird keine Steuer berechnet. Eine Begründung ist Pflicht. |
| 0 % | Steuer mit 0 %, zum Beispiel bei Ausfuhr. Eine Begründung ist Pflicht. |
Empfehlung aus offizieller Quelle
Unter dem Verkaufsland schalten Sie „Auch in andere Länder verkaufen“ ein, zum Beispiel für Grosseltern im Ausland. Die Steuer richtet sich nach Ihrem Firmensitz, nicht automatisch nach dem Land des Kunden. Firmensitz ist Ihr Verkaufsland; sitzt Ihr Unternehmen woanders, bestätigen Sie das direkt beim Verkaufsland. Pixalo stellt pro Land die übliche Regel ein:
- Kunde in einem anderen EU-Land: Ihr eigener Satz (z. B. 19 % aus Deutschland), solange Ihre EU-Verkäufe an Privatkunden unter 10.000 € im Jahr bleiben.
- OSS: Liegen Sie darüber oder sind Sie für OSS registriert, schalten Sie OSS ein. Dann gilt der Satz des Kundenlandes.
- Kunde ausserhalb der EU (Schweiz, Grossbritannien, USA): 0 %. Die Begründung steht automatisch auf der Rechnung.
- Kleinunternehmer: keine Steuer, auch im Ausland. Jede Regel können Sie pro Land ändern; weicht sie von der Empfehlung ab, zeigt Pixalo das an.
Prüfen Sie Sonderfälle
In manchen Ländern gelten für bestimmte Produkte andere Sätze. Dafür hat jedes Produkt eine Steuerkategorie:
- Fotoabzüge, digitale Fotos, Wandbilder, Fotogeschenke
- Drucksachen wie Karten und Kalender, Fotobücher und Alben
- Steuerfrei für Produkte, die keine Steuer tragen
- Automatisch: Pixalo wählt die Kategorie aus dem Produkttyp
Abweichende Sätze sind ausgeblendet, solange Sie keine brauchen. Unter der Karte Verkaufsland öffnen Sie sie mit „Abweichenden Satz anlegen“. Digitale Bilder und Abzüge erkennt Pixalo am Produkttyp. Nur wenn Sie einen Satz für eine physische Produktart anlegen (Geschenk, Wandbild, Drucksache, Fotobuch), erscheint bei physischen Produkten das Feld Steuerkategorie. Ohne Eintrag gilt der Standardsatz.
Ermässigte Sätze mit Bedingungen
0 % nur mit Begründung
In den USA hängt die Sales Tax vom Bundesstaat und oft von County, Stadt oder ZIP-Code ab. Sobald die USA aktiv sind, erscheint unter den Ländern der Link "Regionale Steuersätze anlegen".
- Satz des Bundesstaats: gilt im ganzen Bundesstaat. Damit erhebt Pixalo dort Steuer. Bundesstaaten ohne eigenen Satz folgen der Einstellung des Landes.
- Lokaler Satz: County, Stadt oder Sonderbezirk mit Namen, eingegrenzt über ZIP-Codes (98101, 981*, 98000..98199) oder Städte. Er kommt zum Satz des Bundesstaats hinzu und steht als eigene Zeile auf der Rechnung.
- Versand: pro Bundesstaat steuerpflichtig oder nicht. Lokale Sätze übernehmen die Einstellung.
- Kasse: Pixalo rechnet mit Bundesstaat, ZIP-Code und Stadt der Lieferadresse, bei Lieferung an die Schule mit der Adresse der Schule. Im Warenkorb ist die Steuer bis dahin eine Schätzung.
CSV wie WooCommerce
Der Steuerbericht fasst die Rechnungen und Gutschriften eines Zeitraums nach Land und Steuersatz zusammen.
- Grundlage sind die ausgestellten Belege. Datum ist das Rechnungs- bzw. Gutschriftsdatum.
- Netto, Steuer und Gutschriften je Satz; Kleinunternehmer-Rechnungen in einer eigenen Zeile.
- Als CSV herunterladen für die Steuerberatung. Der Bericht ersetzt keine Steuererklärung.
Pakete müssen Sie nicht einstellen. Enthält ein Paket Artikel mit unterschiedlichen Sätzen, teilt Pixalo den Paketpreis automatisch nach den Einzelpreisen auf: Der Paketrabatt gilt für jeden Artikel gleich, danach bekommt jeder Teil seinen eigenen Satz.
Oben auf der Seite erscheinen Hinweise, wenn etwas fehlt:
- Für ein aktives Land ist nicht festgelegt, ob Steuer berechnet wird.
- Zwei Sätze gelten für denselben Bereich.
Häufige Fragen
Gilt ein geänderter Satz sofort?
Ja, für neue Bestellungen. Bereits aufgegebene Bestellungen behalten ihren Satz. Auch Rechnungen und Gutschriften ändern sich nicht.
Muss ich etwas tun, wenn ich nur in Deutschland verkaufe?
Nein. Der Standardsatz pro Land reicht. Ihr Shop rechnet wie bisher.
Welcher Satz ist für mich richtig?
Das hängt von Ihrem Land und Ihrem Geschäft ab. Die Empfehlungen zeigen die offiziellen Sätze mit Quelle. Die Entscheidung treffen Sie, im Zweifel mit Ihrer Steuerberatung.
Zu den Einstellungen
Weitere Einstellungen
Währung, Zahlenformat und Versand.